贵州企业股份有限公司内控文化建设调查问卷

1. 您在公司的工作年限是？

一年以下1~3年3~5年5~10年10年以上

2. 您所属职位类别为？

高层管理人员中层管理人员基层员工其他

3. 您是否了解公司的内部控制制度？

非常了解了解一些不太了解完全不了解

4. 您是通过什么途径了解公司内控相关信息的？

公司组织的培训公司内部文件、通知与同事交流其他

5. 您认为内部控制对公司的重要性如何？

非常重要是公司稳健发展的基石比较重要，有助于规范公司运营一般重要，对公司影响不大不太重要是额外的负担不清楚

6. 您认为公司是否积极培训具有自身特色的内控文化？

是，公司非常重视并积极推动有一定的举措，但力度不够不太明显，感觉不到公司在培育内控文化没有相关行动

7. 公司是否有明确的内控文化理念和口号？

有，且我很清楚有，但我不太清楚具体内容没有听说过

8. 在日常工作中，你是否能感受到内控文化的氛围？

经常能感受到公司的各项工作都体现了内控文化偶尔能感受到在某些特定的工作场景中很少能感受到完全感受不到

9. 您是否清楚本公司的组织架构和各部门职责？

非常清楚基本清楚，个别部门不太了解不太清楚完全不清楚

10. 您认为公司的岗位设置和人力资源配置是否合理？是否有助于内部控制的有效实施？

非常和你完全符合内控要求比较合理，存在一些小问题，但不影响内控一般存在一定问题，对内控有一定影响不合理，严重影响内部控制的实施

11. 您认为公司目前的制度和流程在实际执行过程中效果如

很好，严格按照制度和流程执行效果显著较好，大部分能执行，偶尔有个别情况未严格执行一般，存在部分执行不到位的情况较差，很多时候没有按照制度和流程执行非常差，制度和流程形同虚设

12. 您入职时或入职后是否参加过内控相关的培训？

参加过多次，内容丰富实用参加过一次，有一定收获听说过但没参加过完全不知道有相关培训

13. 在日常工作中，您与同事、上级在内部控制方面的沟通情况如何？

沟通非常顺畅遇到问题能及时交流解决沟通比较顺畅大部分问题能够沟通解决沟通一般，存在一些沟通不畅的情况沟通不顺畅，经常因为沟通问题影响工作

14. 您认为公司目前对内部控制的监督检查工作做得如何？

非常好，监督检查严格，能及时发现和纠正问题较好，监督检查有一定成效，能发现部分问题一般，监督检查力度不够问题发现不及时较差，监督检查流于形式没有实际作用

15. 您认为公司目前在内控文化建设方面最需要改进的地方是什么？

加强培训与宣传，提高员工对内控文化的认知完善制度和流程，使其更符合公司实际和内控要求强化监督检查，确保制度和流程的有效执行建立有效的激励机制，鼓励员工积极参与内控工作其他

更多问卷复制此问卷